2024年度宿迁市体育局部门预算公开

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市体育局2024年度收入、支出预算总计5,752.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.98万元，增长1.3%。其中：

（一）收入预算总计5,752.42万元。包括：

1．本年收入合计5,590.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,389.42万元，与上年相比增加165.98万元，增长7.47%。主要原因是增加公共体育场馆免费对外开放补助及奥体中心运营补助经费以及工资调整，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入3,201万元，与上年相比减少254万元，减少7.35%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为162万元。与上年相比增加162万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据财政要求盘活存量资金，将以前年度结转结余资金编入预算。

（二）支出预算总计5,752.42万元。包括：

1．本年支出合计5,752.42万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,388.59万元，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；公共体育场馆免费对外开放补助及奥体中心运营补助经费;运动中心场馆管理人员及物业支出经费。与上年相比增加165.15万元，增长7.43%。主要原因是增加公共体育场馆免费对外开放补助及奥体中心运营补助经费以及人员工资调整，经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出25.11万元，主要用于退休人员住房补贴及退休一次性补贴。与上年相比增加25.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用。

（3）住房保障支出（类）支出137.72万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加137.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用。

（4）其他支出（类）支出3,201万元，主要用于本单位开展群众体育、体育竞赛、体育训练、体育产业、体育社团运营和发展、体质测定等项目。与上年相比减少254万元，减少7.35%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市体育局2024年收入预算合计5,752.42万元，包括本年收入5,590.42万元，上年结转结余162万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,389.42万元，占41.54%；

本年政府性基金预算收入3,201万元，占55.64%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金162万元，占2.82%。

三、支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年支出预算合计5,752.42万元，其中：

基本支出2,046.42万元，占35.57%；

项目支出3,706万元，占64.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市体育局2024年度财政拨款收、支总预算5,590.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少88.02万元，减少1.55%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年财政拨款预算支出5,590.42万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比，财政拨款支出减少88.02万元，减少1.55%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）支出368.23万元，与上年相比减少30.87万元，减少7.73%。主要原因是规范功能科目使用，退休人员住房补贴及在职人员住房公积金不在此项支出。

2.体育（款）运动项目管理（项）支出1,319.62万元，与上年相比减少93.12万元，减少6.59%。主要原因是规范功能科目使用，退休人员住房补贴及在职人员住房公积金不在此项支出。

3.体育（款）体育场馆（项）支出220万元，与上年相比减少8万元，减少3.51%。主要原因是产业公司房租收入返还减少。

4.体育（款）其他体育支出（项）支出318.74万元，与上年相比增加135.14万元，增长73.61%。主要原因是增加公共体育场馆免费对外开放补助及奥体中心运营补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.82万元，与上年相比增加14.82万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.29万元，与上年相比增加10.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出137.72万元，与上年相比增加137.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用。

（四）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出3,201万元，与上年相比减少254万元，减少7.35%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年度财政拨款基本支出预算2,046.42万元，其中：

（一）人员经费1,950.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费95.55万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,389.42万元，与上年相比增加165.98万元，增长7.47%。主要原因是增加公共体育场馆免费对外开放补助及奥体中心运营补助经费以及工资调整，人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,046.42万元，其中：

（一）人员经费1,950.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费95.55万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.58万元，比上年预算减少0.12万元，变动原因贯彻中央八项规定及政府“过紧日子”要求，减少“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.58万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.58万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是厉行节约，控制接待标准，减少公务接待费。

宿迁市体育局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，与上年预算数相同。

宿迁市体育局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.84万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是严格执行培训费定额标准，减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年政府性基金支出预算支出3,201万元。与上年相比减少254万元，减少7.35%。主要原因是训练比赛专项经费减少。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出3,201万元，主要是用于本单位开展群众体育、体育竞赛、体育训练、体育产业、体育社团运营和发展、体质测定等项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市体育局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.44万元，与上年相比增加0.36万元，增长0.76%。主要原因是新进工作人员，公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额98万元，其中：拟采购货物支出48万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出50万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,752.42万元；本部门共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,706万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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